关于公布调整以后的资产（设备）采购、入库业务流程的通知

    职能调整以后，资产与实验室设备处对涉及到学校资产（设备）的配置、采购、入库、变动和处置业务进行梳理和整合，现将整合以后的资产（设备）采购和入库流程予以公布（参考附件），自2014年3月1日起施行，此次采购和业务调整主要涉及到以下几个方面的调整：

    1、资产与实验室设备处对采购预算申报表表样进行了修改，并将修改的申报表在资产与实验室设备处的网站（网址为http://sbc.cug.edu.cn/）提供下载，2014年请及时下载并填写新的采购预算申报表。

    2、采购预算中涉及到资产与实验室设备处负责的经费科目，包括（国家设备修购专项经费和学校实验室建设专项经费）经费科目和金额需要去实验室管理科办理审核手续，审核结束以后再去财务处审核。

    3、财务审核以后，需要到设备科办理审核，同时确定采购方式（招标采购、集中采购和自行采购）。

    按照学校的相关规定，单件10万元（含10万元）或批量20万元（含20万元）以上的资产（设备）采购应进行招标采购，需要到学校政府采购与招标投标办公室进行招标采购，招标采购结束以后，再到设备科签订供货合同。

    根据学校规定，单次资产（设备）采购金额达到或超过1万元的资产（设备）采购（包括招标采购、集中采购和自行采购）应签订学校统一格式的采购合同，政府采购目录范围内符合协议供货条件的资产（设备）采购应进行协议供货采购，签署协议供货合同。

    4、资产入库由资产使用人或经手人登陆学校的资产管理平台（网址为http://zccol.cug.edu.cn/platform/default.aspx，在资产与实验室设备处网址http://sbc.cug.edu.cn/上有链接）或者在学校办公系统（网址http://portal.cug.edu.cn/）直接登陆。

    资产管理平台的用户名为本人6位工号，初始密码为空，登陆以后请修改，个人忘记密码可以与资产管理科联系。

    登陆以后按照要求输入待入库资产的相应信息，然后提交本单位资产管理员审核，资产管理员审核信息以后，可以用激光打印机用通用的Ａ４型号的打印纸张打印入库验收单，然后进行勘验资产，勘验无误后在入库验收单上签字确定，然后给单位负责人签名，并盖本单位公章。

    5、资产（设备的入库审核）以及变动和处置工作，统一到资产管理科办理。需要提交的材料包括：签名并盖章以后的入库验收单、采购预算申报表、供货合同（单次采购在一万元及以上的）。

    对于单次入库金额在5万元以上（含5万元）资产（设备）的入库验收除二级单位资产管理员签名验收以外，资产与实验室设备处资产管理科将安排人员到现场验收，并拍照确认并存档。

    6、资产（设备）采购经费属于资产与实验室设备处相关经费的，还需要到实验室管理科领取经费项目卡。

    7、报账需要持相关材料到财务处报账大厅（行政楼一楼）进行报账处理，财务处在资产管理平台上进行资产入库确认，同时进行财务账务处理。

    至此，资产（设备）采购和入库工作结束。

    8、资产（设备）入库、采购相关单位及科室联系电话和办公地址：

    资产与实验室设备处实验室管理科，地址：行政楼422，联系电话：67885068，联系人：常虹；

    资产与实验室设备处设备科，地址：设备楼202，联系电话：67885063，联系人：罗勋鹤；

    资产与实验室设备处资产管理科，地址：设备楼211，联系电话：678807820，联系人：彭高明；

    学校政府采购与招标投标办公室，地址：设备楼207，联系电话：67885905，联系人：谢丹。

    9、资产（设备）采购和入库投诉电话：

    资产与实验室设备处办公室：67885062，处领导：67885061。

     附件：资产（设备类）采购入库业务总流程图.jpg 

                                                              资产与实验室设备处

                                                               2014年2月26日